一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************874
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A-4透明塑料杯 180ml一次性杯子 50只/包 40包/件 | 2 | 200.0 | 富强A-4 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 19210 200ml一次性纸杯 竹浆纸加厚杯子/水杯 100只装 | 1 | 19.9 | 得力/deli19210 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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