一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县湘一办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************470
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 7312 弯头液体胶水65ML 12支/盒 | 4 | 144.0 | 得力/deli7312 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 A4 80g 晨光(M&G)文具彩色A4多功能复印纸 手工纸 折纸卡纸APYVPB0229深蓝80gA4-100张 | 20 | 300.0 | 晨光/M&GA4 80g | 验收通过 | |
| 3 | 易利丰(elifo)封面纸a4封皮纸彩色皮纹纸a4云彩纸压纹纸厚硬彩色卡纸 230g 一包100张 | 11 | 275.0 | 易利丰/elifoA4 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN606A 3位X15孔 3米插板/电源插座 | 10 | 380.0 | 公牛/BULLGN606A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 36g 固体胶(白) 12只/盒 高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 12支装 学生手工办公用品 7093 | 5 | 225.0 | 得力/deli7093 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王胜
