一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 天柱县四季红文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************157
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 猫客 241-05不干胶标签 | 10 | 80.0 | 猫客241-05 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6055 特氟龙剪刀(混)(把) | 10 | 150.0 | 得力/deli6055 | 验收通过 | |
| 3 | 双丰 0230 36*52 白色垃圾袋 全新料纸篓袋干湿分类袋 平口加厚办公家用塑料袋子 | 110 | 440.0 | 双丰0230 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-402（1.8m） 电源插座 | 4 | 152.0 | 公牛/BULLGN-402（1.8m） | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王正伟
